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2021年单位决算公开

2022年09月29日 09:02:49 访问量:611

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2021年度单位决算公开文本

 

 

 

 

 

 

 

 

8883澳门新莆京老版本

二〇二二年九


 

 

 


 

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目    录

 

第一部分   单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分   2021单位决算报表

第三部分   2021年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

部分  名词解释

 


 

 

 

 

 

 

 

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第一部分  单位概况

 


一、单位职责

承担高中阶段教育教学工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 ,具体情况如下:

序号

单位名称

单位基本性质

经费形式

1

8883澳门新莆京老版本

事业单位

财政性资金保证

注:1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

 

 

 

 

 

 

 

 

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    第二部分  2021年度部门决算表

 


 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4910.03

一、一般公共服务支出

32

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

36

4890.10

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

39

19.92

 

9

 

九、卫生健康支出

40

 

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

4910.03

本年支出合计

58

4910.03

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

60

 

 

30

 

 

61

 

总计

31

4910.03

总计

62

4910.03

注:本表反映部门(或单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4910.03

4910.03

 

 

 

 

 

205

教育支出

4890.10

4890.10

 

 

 

 

 

20502

普通教育

4890.10

4890.10

 

 

 

 

 

2050204

高中教育

4890.10

4890.10

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

19.92

19.92

 

 

 

 

 

20808

抚恤

19.92

19.92

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

19.92

19.92

 

 

 

 

 

注:本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4910.03

4035.45

874.57

 

 

 

205

教育支出

4890.1

4015.53

874.57

 

 

 

20502

普通教育

4890.1

4015.53

874.57

 

 

 

2050204

高中教育

4890.1

4015.53

874.57

 

 

 

208

社会保障和就业支出

19.92

19.92

 

 

 

 

20808

抚恤

19.92

19.92

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

19.92

19.92

 

 

 

 

注:本表反映部门(或单位)本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

 

行次

 

金额

 

项目

 

行次

 

合计

 

一般公共预算财政拨款

 

政府性基金预算财政拨款

 

国有资本经营预算财政拨款

 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

4910.03

一、一般公共服务支出

33

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

4890.10

4890.10

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

19.82

19.82

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

 

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

 

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

4910.03

本年支出合计

59

4910.03

4910.03

 

 

年初财政拨款结转和结余

28

 

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

29

 

 

61

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

4910.03

总计

64

4910.03

4910.03

 

 

注:本表反映部门(或单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。                                                                                                 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

4910.03

4035.45

874.57

205

教育支出

4890.1

4015.53

874.57

20502

普通教育

4890.1

4015.53

874.57

2050204

高中教育

4890.1

4015.53

874.57

208

社会保障和就业支出

19.92

19.92

 

20808

抚恤

19.92

19.92

 

2080801

死亡抚恤

19.92

19.92

 

注:本表反映部门(或单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目

编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

3023.82

302

商品和服务支出

717.17

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

852.18

30201

  办公费

93.44

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

157.41

30202

  印刷费

8.29

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

384.38

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

13.48

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

0.08

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

851.48

30205

  水费

58.98

31002

  办公设备购置

13.48

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

273.06

30206

  电费

33.68

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

10.80

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

133.85

30208

  取暖费

89.42

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

125.42

30209

  物业管理费

106.98

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

27.41

30211

  差旅费

3.66

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

202.04

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

43.67

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

19.29

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

280.99

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

14.70

30216

  培训费

8.13

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

245.81

 

  公务接待费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

1.75

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

19.92

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

203.86

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

32.03

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

0.55

30229

  福利费

19.27

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39999

  其他支出

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

2.09

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1.03

 

 

 

人员经费合计

3304.80

公用经费合计

730.65

注:本表反映部门(或单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

17.63

 

14.15

11.95

2.20

3.48

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

7

8

9

10

11

12

14.09

 

14.09

11.95

2.14

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费,反映;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                                                                                                                           

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门(或单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无相关收入支出等情况,按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

科目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关收入支出等情况,按要求空表列示

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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    第三部分 2021年度单位决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

单位2021年度收、支总计(含结转和结余)4910.03万元。与2020年度决算相比,收支各减少1557.63万元,下降24.08%,主要原因是综合教学楼建设完成,不再拨付建设资金

二、收入决算情况说明

单位2021年度收入合计4910.03万元,其中:财政拨款收入4910.03万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

 

三、支出决算情况说明

单位2021年度支出合计4910.03万元,其中:基本支出4035.45万元,占82.19%;项目支出874.57万元,占17.81%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)财政拨款收支与2020年度决算对比情况

单位2021年度财政拨款本年收入4910.03万元,比2020年度减少1557.63万元,降低24.08%,主要是综合教学楼建设完成,不再拨付建设资金;本年支出4910.03万元,减少1557.63万元,降低24.08%,主要是综合教学楼建设完成,不再拨付建设资金。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入4910.03万元,比上年减1557.63万元;主要是综合教学楼建设完成,不再拨付建设资金;本年支出4910.03万元,比上年减少1557.63万元,降低24.05%,主要是综合教学楼建设完成,不再拨付建设资金

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加减少0万元,降低0%,主要原因是与年初预算持平;本年支出0万元,比上年减少0万元,降低0%,主要是与年初预算持平

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与年初预算持平;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是与年初预算持平

 

(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

单位2021年度财政拨款本年收入4910.03万元,完成年初预算的100%,比年初预算增加828.14万元,决算数大于预算数主要原因是部分项目的增加;本年支出4910.03万元,完成年初预算的100%,比年初预算增加828.14万元,决算数大于预算数主要原因是主要是部分项目的增加。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算100%,比年初预算增加828.14万元,主要是部分增加的项目支出;支出完成年初预算100%,比年初预算增加828.14万元,主要是部分项目支出的增加

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%,比年初预算增加0万元,主要是与年初预算持平;支出完成年初预算0%,比年初预算增加0万元,主要是与年初预算持平

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%,比年初预算增加0万元,主要是;支出完成年初预算0%,比年初预算增加0万元,主要是与年初预算持平

(3)财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出4910.03万元,主要用于以下方面

一般公共服务(类)支出0万元,占0%,主要用于等支出;公共安全类(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出4890.1万元,占99.59%,主要用于教育等支出;科学技术(类)支出0万元,占 0%,主要用于等支出;社会保障和就业(类)支出 19.92万元,占0.41%;

(四)一般公共预算基本支出决算情况说明

(存在一般公共预算收支,即公开06表不为空,如为空此部分可忽略)

2021年度财政拨款基本支出4910.03万元,其中:

人员经费3304.8万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费730.65万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

单位2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.63万元,支出决算为14.09万元,完成预算的79.92%,较预算减少3.54万元,主要是购买公务用车预算;较2020年度决算增加12.74万元,主要是购买公务用车

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。单位2021年度因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算0万元,完成预算的XX%。其中因公出国(境)团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算增加0万元,增长(降低)0%,主要是与年初预算持平;较上年增加0万元,增长0%,主要是与年初预算持平

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。单位2021年度公务用车购置及运行维护费预算为14.15万元,支出决算14.09万元,完成预算的99.5%。较预算减少0.06万元,降低0.05%,主要是正常用车;较上年增加12.74万元,主要是购买公车其中:

公务用车购置费支出11.95万元单位2021年度公务用车购置量1辆,发生“公务用车购置”经费支出11.95万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元,增长0%,主要是公车已到报废年限,需换车;较上年增加11.95万元,增长100%,主要是上一辆公车已到报废年限

公务用车运行维护费支出2.14万元单位2021年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少0.06万元,降低3%,主要是正常公务用车支出;较上年增加0.7万元,增长52%,主要是换车等保险费用及正常公务用车支出

3.公务接待费支出情况。单位2021年度公务接待费支出预算为0,支出决算0万元,完成预算的0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算增加0万元,降低0%,主要是与年初预算持平;较上年度减少0万元,降低0%,主要是与年初预算持平

六、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目9个,共涉及资金874.57万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

(二)单位决算中项目绩效自评结果

单位在今年部门决算公开中反映8883澳门新莆京老版本维修改造目及8883澳门新莆京老版本维修改造项目资金项目绩效自评结果。

 

(1)8883澳门新莆京老版本维修改造项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,8883澳门新莆京老版本维修改造项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。全年预算数为360万元,执行数为353.44万元,完成预算的98.17%。项目绩效目标完成情况:根据年初设定的绩效目标,8883澳门新莆京老版本维修改造项目项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。全年预算数为360万元,执行数为353.44万元,完成预算的98.17%。

(2)通过项目的实施,改善了师生的学习环境和学校的面貌,学生成绩和学习积极性得到了很大的提升。

 

附件1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年度市级预算项目绩效自评表

填报单位:

8883澳门新莆京老版本

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

一、基本情况

项目名称

8883澳门新莆京老版本维修改造项目

是否为专项资金

实施(主管)单位

8883澳门新莆京老版本

二、预算执行情况

预算安排情况
(调整后)

资金到位情况

资金执行情况

预算执行进度

预算数

360

到位数

360

执行数

353.44

98.17%

其中:财政资金

360

其中:财政资金

360

其中:财政资金

353.44

其他

 

其他

 

其他

 

三、目标完成情况

年度预期目标

具体完成情况

总体完成率

改善学校面貌和师生的学习环境和条件,解决了学校的安全隐患。

通过项目的实施,改善了师生的学习环境和学校的面貌,学生成绩和学习积极性得到了很大的提升。

100%

四、年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

指标分值

预期指标值

实际完成值

单项指标
完成情况

自评得分

符号

单位
(文字描述)

产出指标
(50)

数量指标

指标1:校园广场周边路面维修

12.5

=

1

路面维修按时完工,正常使用。

完成

12.5

指标2:1号楼地面、顶棚、路面

=

1

地面、顶棚、路面完工,已使用

完成

指标3:2号楼地面、顶棚维修

=

1

地面、顶棚完工已使用。

完成

指标4:校园广场维修改造

=

1

校园广场改造完工,已使用。

完成

指标5:4号楼开门洞、隔断维修

=

1

开门洞,隔断维修完工,已使用

完成

指标6:物理实验及仪器室改造

=

1

实验室改造完工,已使用。

完成

指标7:光能智慧教学一体化设备

=

1

设备已完成,已使用。

 

质量指标

指标1:项目合格率

12.5

98

%

此项目验收合格,正常使用。

完成

12

指标2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

指标1:完成时限

12.5

文字描述

 

2021年10月完成

按时完工

完成

12.5

指标2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

指标1:预算成本

12.5

=

360

万元

实际支出353.44万元

完成

12

指标2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指标
(30)

经济效益指标

指标1:采购节支率

10

10

%

保障了工程的专项经费

完成

10

指标2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

指标1:提高师生的学习环境

10

文字描述

 

提高了师生的学习环境

提高了师生的学习环境

完成

10

指标2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

指标1:使用率

10

=

100

%

完全投入使用

完成

10

指标2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标
(10)

满意度指标

指标1:学生满意度

5

=

100

%

学生满意

完成

5

指标2:教师满意度

5

=

100

%

教师满意

完成

5

 

 

 

 

 

 

 

预算执行率
(10)

预算执行率

 

10

 

 

 

 

 

10

自评总分

99

五、存在问题、原因及下一步整改措施

(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)

填报人:

刘忠华

 

 

 

 

 

联系电话:

138****6726

 

 

 

(1)8883澳门新莆京老版本维修改造项目资金自评综述:根据年初设定的绩效目标,8883澳门新莆京老版本维修改造项目绩效自评得分为99.5分(绩效自评表附后)。全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据年初设定的绩效目标,8883澳门新莆京老版本维修改造项目资金绩效自评得分为99.5分(绩效自评表附后)。全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。

(2)通过项目的实施,改善了师生的学习环境和学校的面貌,学生成绩和学习积极性得到了很大的提升。改善学校面貌和师生的学习环境和条件,解决了学校的安全隐患。

 

附件1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年度市级预算项目绩效自评表

填报单位:

8883澳门新莆京老版本

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

一、基本情况

项目名称

8883澳门新莆京老版本维修改造项目资金

是否为专项资金

实施(主管)单位

8883澳门新莆京老版本

二、预算执行情况

预算安排情况
(调整后)

资金到位情况

资金执行情况

预算执行进度

预算数

100

到位数

100

执行数

100

100%

其中:财政资金

100

其中:财政资金

100

其中:财政资金

100

其他

 

其他

 

其他

 

三、目标完成情况

年度预期目标

具体完成情况

总体完成率

改善学校面貌和师生的学习环境和条件,解决了学校的安全隐患。

通过项目的实施,改善了师生的学习环境和学校的面貌,学生成绩和学习积极性得到了很大的提升。

100%

四、年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

指标分值

预期指标值

实际完成值

单项指标
完成情况

自评得分

符号

单位
(文字描述)

产出指标
(50)

数量指标

指标1:校园道路维修改造

12.5

=

1

校园道路维修完工,正常使用。

完成

12.5

指标2:校园后院广场地面翻修

=

1

校园后院广场维修完工,已使用

完成

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

指标1:项目合格率

12.5

98

%

此项目验收合格,正常使用。

完成

12

指标2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

指标1:完成时限

12.5

文字描述

 

2021年6月底完成

按时完工

完成

12.5

指标2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

指标1:预算成本

12.5

=

100

万元

实际支出100万元

完成

12.5

指标2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指标
(30)

经济效益指标

指标1:采购节支率

10

10

%

保障了工程的专项经费

完成

10

指标2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

指标1:提高师生的学习环境

10

文字描述

 

提高了师生的学习环境

提高了师生的学习环境

完成

10

指标2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

指标1:使用率

10

=

100

%

完全投入使用

完成

10

指标2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标
(10)

满意度指标

指标1:学生满意度

5

=

100

%

学生满意

完成

5

指标2:教师满意度

5

=

100

%

教师满意

完成

5

 

 

 

 

 

 

 

预算执行率
(10)

预算执行率

 

10

 

 

 

 

 

10

自评总分

99.5

五、存在问题、原因及下一步整改措施

(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)

填报人:

刘忠华

 

 

 

 

 

联系电话:

138****6726

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。
      2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
      3.结转下年的项目,资金执行数填0;财政收回、调减、细化或重复的项目,预算数填0。
      4.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

 

 

 

(三)单位评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

单位2021年度机关运行经费支出0万元,比2020年度增加(0万元,增长0%。主要原因是事业单位无机关运行经费

八、政府采购情况

单位2021年度政府采购支出总额610.23万元,从采购类型来看,政府采购货物支出374.69 万元、政府采购工程支出147.46万元、政府采购服务支出 88.08万元。授予中小企业合同金0万元,占政府采购支出总额的0%,其中授予小微企业合同金额610.23万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本单位共有车辆1辆,比上年增加0辆,主要是教育教学用车。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是教育教学用车

单位价值50万元以上通用设备0台(套),比上年增加0套,主要是未购买单价五十万以上的设备,单位价值100万元以上专用设备0台(套)比上年增加0套,主要是未购买单价一百万以上的专用设备

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2020年度未发生政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款及结转结余情况,故政府性基金预算财政拨款收入表等表以空表列示

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 323****5383135393b323****5383230393bcbb5c3f7cae9

第四部分 相关名词解释

 


(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类

 

 

编辑:徐淑霞
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